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2017年度省有色金属华东地质勘查局

地质找矿项目绩效评价报告的公开

 

根据《局预决算信息公开管理暂行办法》的要求,现将财政厅对我我局2017年度地质找矿项目的绩效评价报告公开如下:

 

正规手机彩票平台2017年度地质找矿项目资金绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目背景

随着我国经济的快速发展,工业化程度的不断提高,整个社会对矿产资源需求量越来越大,地质找矿成为当前矿业研究领域的重点内容。面对地质找矿工作发展的迫切需要,2006年国家出台了《国务院关于加强地质工作的决定》,给予了地质找矿工作高度重视。

为进一步增强矿产资源对我省经济和社会可持续发展的保障能力,根据《江苏省找矿突破战略行动实施方案(2012-2020)》等有关规定,省财政厅每年拨付正规手机彩票平台800万元,用于矿产资源调查评价与勘查、地质环境保护与地质灾害防治、矿产资源保护与利用等方面。

(二)项目基本情况

正规手机彩票平台2017年度地质找矿项目(以下简称“地质找矿项目”)资金预算800万元,包含4个子项目。根据各子项目的任务书,各子项目明细情况如下表:

1   2017年度地质找矿项目各子项目明细情况表

项目名称

承担单位

项目工作任务

预算金额

(万元)

地勘数据规范化与集成系统平台建设

地质信息中心

基于框架式开发新型软件体系结构,以插件方式搭建集标准化数据编录、规范化图式编制、矢量化地质符号设计、自动化图件生成于一体的地勘数据集成与规范化系统平台。

80

基于倾斜摄影测量的城市及矿区大比例尺三维测图精度分析研究

华东矿产地质勘查公司

加强倾斜摄影测量精度研究,拓宽倾斜摄影测量的应用范围及促进其研究深度。

100

云南省昆明市东川凉水棚-元宝山铜金矿普查

华东矿产地质勘查公司

通过进一步的勘查工作,扩大资源规模,提高储量级别,为后续的矿山建设、生产开发提供必要的地质资料。

520

江苏省宁镇扬沿江地区化工园土壤质量现状调查及土壤修复技术研究

江苏华东地质工程有限公司

对江苏省宁镇扬的沿江地区省级及以上级别的化工园区开展土壤质量现状调查,初步掌握并评价园区内土壤的污染现状;调查园区内是否有退役场地,了解该场地的土壤污染状况;对土壤修复技术进行改良和研究。

100

合计

800

(三)2017年度项目开展情况

2017年地质找矿项目包含四个子项目,当年完成子项目“地勘数据规范化与集成系统平台建设”,20181-9月完成子项目“基于倾斜摄影测量的城市及矿区大比例尺三维测图精度分析研究”和“江苏省宁镇扬沿江地区化工园土壤质量现状调查及土壤修复技术研究”。截止20189月,已完成子项目3个,占项目总数的75%

(四)项目资金使用情况

2017年度地质找矿项目预算安排800万元,省财政已拨付资金800万元,资金到位率为100%,有效保障了项目顺利进行。截止2017年底,项目资金共计支出318.54万元,截至核查日(2018930日),项目资金共计支出529.20万元,资金实际支出率为66.15%(元宝山子项目尚未完成实施,预算执行率仅为47.92%)。

(五)项目绩效目标

2017年找矿项目绩效目标如下:

1.“地勘数据规范化与集成系统平台建设”提交地勘工作管理软件1套,提交应用报告1-3份;

2.“基于倾斜摄影测量的城市及矿区大比例尺三维测图精度分析研究”为试验区域提供大比例尺三维地形图及相关数字影像成果,为试验区域政府相关部门提供规划、工程等决策支持;

3.“云南省昆明市东川区凉水棚—元宝山铜金矿普查”预期提高详查区资源储量级别,获取凉水棚—元宝山矿段(333+332)资源量,预期提交(332+333)铜金属资源量600010000吨,(332+333)金金属资源量20003000千克;

4.“江苏省宁镇扬沿江地区化工园区土壤质量现状调查及土壤修复技术研究”提交《江苏省宁镇扬沿江地区化工园区土壤质量现状调查报告》1 份、《化工企业场地土壤调查技术方法细则》1份、《电动扩散-电加热耦合土壤修复技术研究报告》1 份。

二、绩效评价情况

为深入推进预算绩效管理工作,进一步规范财政绩效评价行为,加强财政资金管理,提高资金使用效益,江苏省财政厅委托江苏苏港会计师事务所有限公司,对正规手机彩票平台2017年度地质找矿资金进行绩效评价。

(一)评价思路

本次评价以《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285)和《江苏省专项资金预算绩效目标管理暂行办法》(苏财规〔201147号)等相关文件为依据,客观评价2017年度地质找矿项目取得的成效,反映2017年度地质找矿项目实施过程中相关政策的制定、执行、管理机制的建设等方面存在的问题和不足,深入分析原因,提出有针对性的建议,规范资金与项目管理,切实发挥财政资金的作用与效果。

(二)评价指标

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔201353)的要求,结合2017年度地质找矿项目的特点,2017年度地质找矿项目资金绩效评价指标体系从资金投入、项目管理、项目产出与效益效果、条件与持续发展能力4个维度,设计32个具体指标。评价重点关注项目绩效目标的实现情况以及取得的项目成效。

1.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(财预〔2011285号)

2.《江苏省财政专项资金绩效管理办法》(苏财规〔201036号)

3.《江苏省找矿突破战略行动实施方案(2011-2020)》

4.《正规手机彩票平台公益性地质勘查项目管理办法》(苏色华东地矿字〔201752号)

5.相关行业政策、行业标准及专业技术规范

三、绩效评价结论

地质找矿项目立项规范,专项资金投放到位,组织机构健全。除元宝山项目外,其余三个子项目均已实施完成,完成了设计的工作量,实现了预期的成果目标。通过项目实施,元宝山所施工探矿工程见矿较好,地勘数据规范化与集成信息系统开发完成,构建了实景三维模型精度评价体系。但也存在项目实施进度普遍滞后、项目配套制度不够健全、项目财务管理不够规范等问题。

依据制定的评价标准和评分规则,地质找矿项目绩效评价综合得分83.42分,等级为“良好”。

四、项目实施绩效

(一)凉水鹏-元宝山项目按调整后进度实施正常

主要实物工作量基本完成,所施工探矿工程见矿较好,元宝山项目实际工作的开展按照正规手机彩票平台批复(调整)的设计进行,工程点测量、剖面线测量、地质测量、钻探工作已完成,坑探和基本分析样等工作尚在进行中。

(二)开发完成地勘数据规范化与集成信息系统

“地勘数据规范化与集成系统平台建设”子项目通过标准化模板综合编录、图式规范化、矢量化地质符号体系建设,实现专题图自动成图等功能,完成了项目任务书的工作任务。地勘数据规范化与集成系统平台建成后可广泛服务于地勘单位,将极大地提升地勘单位数据规范化集成水平。

(三)构建了实景三维模型精度评价体系,为三维模型质量评价提供借鉴

“基于倾斜摄影测量的城市及矿区大比例尺三维测图精度分析研究”子项目以山西阳泉矿区和泰州海陵区主城区为研究区域,完成了22平方公里倾斜摄影航飞影像、22平方公里倾斜三维模型制作及相应DEM DOM 制作。通过分析城市与矿区的特点,探索不同地区实景三维建模方法,重点从无人机倾斜影像获取、空三直至三维模型输出的全过程分析无人机倾斜摄影三维建模的精度影响因子,并构建了实景三维模型的精度评价体系,在一定程度上为无人机倾斜摄影三维建模技术规范和模型数据标准提供参考与借鉴,实现了预期的成果目标。

(四)大致掌握了宁镇扬三大化工园区的土壤质量状况

“江苏省宁镇扬沿江地区化工园土壤质量现状调查及土壤修复技术研究”子项目设计工作量基本完成。该子项目实际完成化工园区现场踏勘、走访调查区域31.3km21:10000 地球化学测量土壤地球化学测量92点、土壤采样382件、样品分析382件,完成了设计的实物工作量。

五、存在问题

(一)预算执行完成率较低

专项资金2017年实际支出318.54万元,占预算800万元的39.82%,截止20189月底,实际支出总额529.20万元,占66.15%

 (二)项目实施进度滞后

根据各子项目申报时提交的项目任务书,项目应于201712月完成,并提交相应的成果报告。现场调研发现,仅“地勘数据规范化与集成系统平台建设”子项目于201712月进行成果评审,其他3个子项目由于行政审批手续办理等客观条件的限制未能在计划时间内完成。截至核查日(2018930日),元宝山项目尚未完成野外工作。

(三)项目配套管理制度不够健全

2017年地质找矿项目专项主要依据《正规手机彩票平台公益性地质勘查项目管理办法》(苏色华东地矿字〔201752号)进行资金和项目管理,但该办法中未对专项资金的使用范围、标准作出明确规定,缺乏相应的专项资金管理办法,导致各子项目支出范围各不相同。

(四)项目财务管理不够规范

一是现场核查发现,2017年找矿专项列支在职在编人员工资、绩效奖金、补贴109.085万元,分摊水电费4.27万元,分摊折旧15.57万元,共计128.925万元,占专项资金比例为16.11%。二是个别子项目的会议费支出附件不全。抽查的“地勘数据规范化与集成系统平台建设”子项目20174月现金银行80号凭证、12月现金银行108号凭证,会议费报销凭证后仅附会议通知、参会人员签到表,无会议的预算申请审批表、无宾馆提供的会议消费清单。三是“江苏省宁镇扬沿江地区化工园区土壤质量现状调查及土壤修复技术研究”子项目的部分凭证制单人和审核人为同一人,实施单位内控有待加强。

六、相关建议

(一)严格按照规范编制预算

依据项目工作任务,对照核定的支出标准合理编制项目资金预算,提高找矿项目预算编制的科学化精细化水平。一是结合项目的工作任务,主管部门和承担单位充分考虑找矿中各具体子项目的资金需求,以此为基础,做细、做实资金预算;二是在以后的专项支出预算编制时,要注意预算的规范性,不得在专项支出中编制人员工资、折旧费等日常经费预算,以提高财政资金的使用效益。

(二)进一步加快项目实施进度

加强项目进度管理,按照既定的时间表、任务书,切实加强统筹管理,加快项目进度,扎实有力推进普查项目的实施。在不同的项目实施环节之间,要进行综合平衡,并强调相互间衔接配合,确定相互交接的日期,强化工期的严肃性,保证项目进度不在本环节造成延误。通过对各个环节完成的质量与时间的控制达到保证各环节项目进度的实现。

(三)完善配套制度建设,加强项目财务管理

一是建议进一步完善项目配套制度建设,在管理办法中规范细化找矿资金的使用范围、支出标准,就专项资金的定位及支出方向作进一步的明确和细化。二是加强资金财务管理,严格按照规定列支经费,不在专项资金中列支与项目关联不大的支出,确保专项资金用在“刀刃上”,提高财政资金使用效益。三是完善内部管理制度,避免出现制单人和审核人为同一人的现象,降低财务风险,确保财政资金支出的合规性。

 

 

正规手机彩票平台2017年度地质找矿项目资金综合评价表

指标

行次

分值

标准值

业绩值

得分

A、资金投入

1

15

 

 

11.45

A1

预算执行完成率

2

4

100%

66.15%

2.65

A2

专项资金专款专用率

3

4

100%

100%

4

A3

资金管理制度健全度

4

4

健全

较健全

2.4

A4

项目财务管理规范度

5

3

规范

较规范

2.4

B、项目管理

6

20

 

 

19.2

B1

项目立项程序规范度

7

3

规范

规范

3

B2

绩效目标合理性

8

3

合理

较合理

2.7

B3

项目招投标规范度

9

3

规范

规范

3

B4

合同执行规范度

10

3

规范

规范

3

B5

档案管理规范度

11

2

规范

规范

2

B6

组织机构和内控制度健全度

12

2

健全

较健全

1.5

B7

监控有效性

13

4

有效

较有效

4

C、项目产出与效益效果

14

50

 

 

40.77

C1 项目产出情况

15

35

 

 

30.77

C101

主要实物工作量完成率

16

15

100%

 

12.98

 

C10101 工程点测量工作量完成率

17

2

100%

66.67%

1.33

 

C10102 地形测量和地质测量工作量完成率

18

2

100%

100.00%

2

 

C10103 坑探工作量完成率

19

3

100%

57.41%

1.72

 

C10104 钻探工作量完成率

20

3

100%

100.25%

3

 

C10105 1:10000地球化学测量土壤地球化学测量工作量完成率

21

1

100%

92%

0.92

 

C10106 取样钻工作量完成率

22

2

100%

100%

2

 

C10107 样品分析工作量完成率

23

2

100%

191%

2

C102

项目完成时间偏离度

24

4

0

1个子项目尚未完工;2个子项目工期滞后

2.3

C103

项目野外验收规范度

25

3

规范

规范

3

C104

项目期安全事故率

26

2

0%

0%

2

C105

试验区域大比例尺三维地形图完成率

27

2

100%

146%

2

C106

试验区域 DOM、DEM影像完成率

28

3

100%

146%

3

C107

地勘工作管理软件验收通过率

29

4

100%

100%

4

C108

财务决算完成率

30

2

100%

0

1.5

C2 项目效益效果

31

15

 

 

10

C201

探获铜潜在价值

32

4

2000万元

0

0

C202

生态破坏率

33

3

≤1%

≤1%

3

C203

带动就业完成率

34

4

100%

100%

4

C204

成果报告完成率

35

4

100%

75%

3

D、条件与持续发展能力

36

15

 

 

12

D1

提高区域地质工作程度

37

5

有效提高

较有效提高

4

D2

地勘数据信息化建设度

38

5

有效建设

较有效建设

4

D3

地质科学理论创新和技术方法进步贡献度

39

5

明显

较明显

4

合计

40

100

 

 

83.42

来源:本站原创
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